一、部门职能职责

（一）轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（三）围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

（五）推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

（六）负责对区县(市)党校进行业务指导。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，本校部门预算只包括校本级预算，下设13个处室，包括办公室、人事处（监察室）、教务处、科研处、后勤处、对外合作培训处、图书馆、马克思主义教研室、党史党建教研室、法学教研室、管理教研室、经济学教研室、科技教研室，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括主体培训经费和党校业务指导经费等专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算数1734.19万元，其中，一般公共预算财政拨款1636.99万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款97.2万元。2017年收入预算较去年增加118.09万元，增长7.3%，主要是一般公共预算财政拨款增加150.25万元，主要原因是物业管理费增加，新增车改补贴等。

2.支出预算。2017年年初预算数1734.19万元，其中，教育支出1575.76万元，社会保障和就业支出91.58万元，住房保障支出66.85万元。2017年支出预算较去年增加118.09万元，增长7.3%，主要是人员经费增加31.36万元，主要原因是工资福利支出增加、对个人和家庭补助增加；公用经费增加49.63万元，主要原因是物业管理费增加，新增车改补贴；项目支出37.1万元，主要原因是统一战线代表人士和统战工作者培训经费增加了40万元，征收成本减少2.9万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入1734.19万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：本校2017年一般公共预算基本支出1229.19万元。其中，人员经费866.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费362.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费等。

2.项目支出：本校2017年一般公共预算项目支出505万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中：

（1）党校专项事务经费168万元。其中，市级领导专项工作经费5万元，主要用于市级领导业务费（副厅）；白蚂蚁防治经费10万元，主要用于校区白蚂蚁防治的相关费用；教师培训经费50万元，主要用于专兼职教师外出学习培训和学术交流；科研、办刊专项经费20万元，主要用于学术、学科研究等；党校业务指导经费50万元，主要用于对区县（市）委党校进行考核评估、师资培训等相关业务指导所产生的费用；征收成本33万元，主要用于完成计划外办班收入的成本支出。

（2）领导干部专题培训经费337万元。其中，主体培训班经费201万元，主要用于主体班培训教材、外请教师讲课、课件制作、资料印刷、警示教育以及在校住宿的水电费、维修费、管理费、日用品等相关费用；学员外出培训经费36万元，主要用于学员外出培训相关费用；统一战线代表人士和统战工作者培训经费100万元，主要用于统一战线代表人士和统战工作者培训相关支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

本校2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2017年本校运行经费财政拨款预算362.43万元，较2016年预算增加49.63万元，增长15.87%。其增加的原因为政府采购物业管理费提高。

2.三公经费预算情况。2017年本校“三公”经费预算42万元，其中：公务接待支出30万元，因公出国（境）支出5万元，公务用车购置及运行支出7万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费7万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少18万元，下降30%。其减少原因为公车改革，公务用车运行维护费大幅下降。

3.政府采购情况。2017年本校政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，本校共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中共常德市委党校

2017年2月10日

附件：中共常德市委党校2017年部门预算公开表.xls