一、部门职能职责

（一）轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（三）围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

（五）推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

（六）负责对区县(市)党校进行业务指导。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，本校只包括校本级预算，下设13个处室，包括办公室、人事处（监察室）、教务处、科研处、后勤处、对外合作培训处、图书馆、马克思主义教研室、党史党建教研室、法学教研室、管理教研室、经济学教研室、科技教研室，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款和财政专户管理的非税收入拨款；支出即包括保障本单位基本运行的经费，也包括主体培训经费和党校业务指导经费等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1616.10万元，其中，公共预算财政拨款1486.74万元，纳入预算管理的非税收入拨款129.36万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1616.10万元，其中，教育支出1283.23万元，社会保障和就业支出274.12万元，住房保障支出58.75万元。

四、一般公共预算拨款支出

2016年一般公共预算财政拨款收入1616.10万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：本校2016年一般公共预算基本支出1148.20万元，其中：人员经费835.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费312.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：2016年年初预算数为467.90万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。

1、市级领导专项工作经费5万元。

2、领导干部专题培训经费297万元。其中，主体培训班经费201万元，主要用于主体班培训教材、外请教师讲课、课件制作、资料印刷、警示教育以及在校住宿的水电费、维修费、管理费、日用品等相关费用；学员外出培训经费36万元，主要用于学员外出培训费用；社会主义学院培训经费60万元，主要用于统一战线代表人士和统战工作者培训相关支出。

3、党校专项事务经费130万元。其中，白蚂蚁防治经费10万元，主要用于校区白蚂蚁防治的相关费用；教师培训经费50万元，主要用于专兼职教师外出学习培训和学术交流；科研专项经费支出20万元，主要用于学术、学科研究等；业务指导经费50万元，主要用于对区县（市）委党校进行考核评估、师资培训等相关业务指导所产生的费用。

4、征收成本支出35.90万元。主要用于完成计划外办班收入的成本支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2016年校本级机关运行经费财政拨款预算312.8万元，较2015年预算减少36.31万元，下降10.4%。其减少的原因：按照财政要求，2016年实行类档定额管理的行政事业单位基本运转经费定额标准一律压减10％。我校属于“党务二档”，类档定额原为４万元/人•年，按照新的执行标准则压减为3.6万元/人•年，物业管理费定额不变，标准仍为0.31万元/人•年。那么，人头经费则由原来每人每年4.31万元压减为3.91万元，加上核定在职在编人员较去年少1人，因此机关运行经费预算总额减少36.31万元。

2.三公经费预算情况：本校2016年“三公”经费预算数为60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行费30.5万元），公务接待费29.5万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少5万元，下降7.7%。其减少原因为2015年公务用车运行费决算较上年有所减少。

中共常德市委党校

2016年2月19日

市委党校重点资金细化情况表.xls

2016年预算公开表.xls