一、单位概况

（一）部门职责

1.轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3.围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

5.推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

6.负责对区县(市)委党校进行业务指导。

（二）机构设置情况

本校共有13个处室，包括办公室、人事处（监察室）、教务处、科研处、后勤处、对外合作培训处、图书馆、马克思主义教研室、党史党建教研室、法学教研室、管理教研室、经济学教研室、科技教研室。

二、中共常德市委党校2016年度部门决算表

（公开表格附后）

三、中共常德市委党校2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

我校2016年度总收入2607.22万元（含2016年本年收入2422.82万元、年初结转和结余184.40万元），比上年增长12.27%。支出2369.64万元，比上年增长11.07%。

（二）2016年度收入决算情况

2016年本年收入决算数2422.82万元，其中，财政拨款收入2200.92万元，占收入的90.84%；事业收入158.67万元，占收入的6.55%；其他收入63.23万元，占收入的2.61%。

（三）2016年度支出决算情况 

2016年度支出决算数2369.64万元。其中：财政拨款支出2147.74万元，占支出的90.64%；事业支出158.67万元，占支出的6.69%；其他支出63.23万元，占支出的2.67%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入2385.32万元，比上年增加12.52%，其中，一般公共预算财政拨款收入2380.32万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元。财政拨款总支出2147.74万元，比上年增加13.02%，其中，一般公共预算财政拨款支出2142.74万元，政府性基金预算财政拨款支出5万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2142.74万元，比上年增加12.76%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出495.64万元，占本年财政拨款支出2142.74万元的23.13%；教育支出1260.94万元，占本年支出的58.85%；社会保障和就业支出286.30万元，占本年支出的13.36%；住房保障支出62.00万元，占本年支出的2.89%；其他新闻出版广播影视支出、其他文化体育与传媒支出等支出37.86万元，占本年支出的1.77%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2142.74万元，比年初预算数1616.10万元增加32.59%。其中基本支出决算数1714.67万元，比年初预算数1148.20万元增加49.34%；项目支出决算数428.07万元，比年初预算数467.90万元减少8.51%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：绩效工资及良好单位奖励、工资调标补助、提前退休人员待遇补差、党性教育宣传工作经费、校园有线电视及无线WIFI建设经费、井冈山党性教育培训经费、智慧校园建设经费、“奔跑的课堂”项目经费、图书馆设备购置经费、函授学区办学经费以及“文化+生态”课题、社会科学研究等课题经费。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出1714.67万元，占本年支出的72.36%。基本支出中人员经费1012.51万元，占基本支出1714.67万元的的59.05%，日常公用经费702.16万元，占基本支出的40.95%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出36.57万元，比年初预算60万元减少39.05%，比上年49.89万元减少26.70%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出16.29万元，比年初预算30万元减少45.7%，比上年19.85万元减少17.93%；公务接待费支出20.28万元，比年初预算30万元减少32.40%，比上年30.04万元减少32.49%。三公经费支出下降明显主要是我校加强三公经费管理，严控三公经费支出。严格对车辆维修、加油、保险的管理，2016年未购置新车，11月份实行车改后，只保留了1台公务车。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待101批次，1150人次。 

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入支出5万元。

（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本校2016 年度机关运行经费支出1714.67万元，比上年1293.51万元增加32.56%。主要原因：一是工资调标后，工资福利支出和退休费增加较多；二是进一步加强后勤保障，物业管理费和校园内维护维修费增加。 

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额437.03万元，其中：政府采购货物支出241.60万元、政府采购服务支出116.29万元，政府采购工程支出79.14万元。 

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车；单价100 万元以上专用设备1 台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，我校对部门整体支出绩效开展了自评，并在我校门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我校在预算配置、预算执行、预算管理等方面取得了较好的效果。2016年全年开展各类培训共计4341人。根据市委要求和基层需求，广泛开展了校外宣讲和“送教下基层”活动，累计30场次3000多人。全年教学专题更新率达到了30％以上。全年教学效果测评优秀率达到98％。在今年全省社会主义学院系统教学比赛中，我校2名参赛教师分别获得了综合知识组一等奖和统战理论实践组二等奖，1名教师被评为明星教师，2堂课被评为精品课。全年共发表学术论文50多篇，出版学术专著2部，在各类学术会议上获奖30多项，完成省级课题8项，荣获了全省社会主义学院优秀科研工作组织奖。学员满意度100%。 

四、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

中共常德市委党校

2017年8月16日

附件：中共常德市委党校2016年部门决算公开表.xls