一、部门职能职责

（一）轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（三）围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

（五）推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

（六）负责对区县(市)党校进行业务指导。

二、机构设置情况

根据市编委办核定，市委党校内设处室14个，所属单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、人事处、教务处、科研处、后勤处、对外合作培训处、图书馆、马克思主义教研室、党史党建教研室、法学教研室、管理教研室、经济学教研室、科技教研室、学员管理中心，不含下属单位或机构。

所属单位无。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市委党校2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等（根据《收入总表》的资金来源填写）。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括主体培训班经费和学员外训经费等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等（根据《支出总表》功能分类科目填写）。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市委党校2018年收支总预算1949.07万元。

1.收入预算。2018年收入预算1949.07万元，其中，一般公共预算拨款1949.07万元，占100%（经费拨款1890.27万元，占96.98%；纳入预算管理的非税收入拨款58.8万元，占3.02%）；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。2018年收入预算较上年增加214.88万元，增长12.39%，主要是经费拨款增加253.28万元，主要原因是工资福利支出增加；纳入预算管理的非税收入拨款减少38.4万元，主要原因是部分国有资产出租到期和计划外培训减少。

2.支出预算。2018年支出预算1949.07万元，其中，基本支出1477.67万元，占75.81%；项目支出471.4万元，占24.19%。主要包括教育支出1721.05万元，社会保障和就业支出140.05万元，住房保障支出87.97万元。（根据《支出总表》功能分类科目填写）。2018年支出预算较上年增加214.88万元，增长12.39%，主要是人员经费增加254.19万元，主要原因是工资福利支出增加。公用经费减少39.31万元，主要原因是项目支出减少了。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入1949.07万元，支出包括：教育支出1721.05万元，占88.3%；社会保障和就业支出140.05万元，占7.19%；住房保障支出87.97万元，占4.51%。

2018年一般公共预算拨款规模较上年增加214.88万元，增长12.39%，主要是人员经费增加254.19万元，主要原因是工资福利支出增加。公用经费减少39.31万元，主要原因是项目支出减少了。具体安排情况如下：

1.基本支出：市委党校2018年一般公共预算基本支出1477.67万元，其中：人员经费1120.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助（填写《一般公共预算基本支出预算表》经济分类301、303类的款级科目）；公用经费356.72万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（填写《一般公共预算基本支出预算表》经济分类302、310类的款级科目）。

2.项目支出：市委党校2018年一般公共预算项目支出471.4万元，其中事业运行经费471.4万元，主要用于主体班培训、学员外训、统一战线代表人士和统战工作者培训等方面；事业发展专项（或社会救济类等一级项目名称）0万元。

五、“三公”经费预算情况

2018年市委党校“三公”经费预算37万元，其中：公务接待支出30万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出7万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费7万元）。2018年“三公”经费预算较上年减少5万元，下降11.9%。其减少原因为2018年未安排因公出国（境）费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市委党校2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2018年市委党校运行经费财政拨款预算356.72万元，较上年预算减少5.71万元，下降1.6%。其减少原因为厉行节约，严控运行成本。

2.政府采购情况。2018年市委党校政府采购预算总额157.25万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107.25万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，市委党校共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。

4.绩效目标设置情况。2018年市委党校单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1949.07万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共常德市委党校

2018年2月2日

中共常德市委党校2018年部门预算公开表.xls