目录

第一部分中共常德市委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年度部门决算公开表格

第一部分  中共常德市委党校单位概况

一、 部门职责

中共常德市委党校（常德行政学院、常德市社会主义学院）是市委的重要部门，是市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。

（一）轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（三）围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

（五）推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

（六）负责对区县(市)党校进行业务指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共常德市委党校内设机构包括：办公室、人事处、教务处、科研处、后勤处、对外合作培训处、马克思主义教研室、党史党建教研室、法学教研室、管理教研室、经济学教研室、科技教研室、图书馆、学员管理中心。

（二）决算单位构成。中共常德市委党校2018年部门决算汇总公开单位只包括校本级，无二级机构。 

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我校2018年度总收入3047.42万元（含2018年本年收入2514.78万元、年初结转和结余532.64万元），比上年减少0.44%。支出2550.39万元，比上年增长1.13%。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入决算数2514.78万元，其中，财政拨款收入2315.37万元，占收入的92.07%；事业收入132.88万元，占收入的5.28%；其他收入66.53万元，占收入的2.65%。

三、支出决算情况说明 

2018年度支出决算数2550.39万元。其中：财政拨款支出2350.98万元，占支出的92.18%；事业支出132.88万元，占支出的5.21%；其他支出66.53万元，占支出的2.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款总收入2315.37万元，比上年减少10.45%，其中，一般公共预算财政拨款收入2315.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出2350.98万元，比上年增加2.93%，其中，一般公共预算财政拨款支出2350.98万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2350.98万元，比上年增加2.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出219.11万元，占本年财政拨款支出2350.98万元的9.32%；教育支出1583.64万元，占本年支出的67.36%；文化体育与传媒支出9.64万元，占本年支出的0.41%；社会保障和就业支出395.51万元，占本年支出的16.82%；城乡社区支出44.89万元，占本年支出的1.91%；住房保障支出98.19万元，占本年支出的4.18%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2350.98万元，比年初预算数1949.07万元增加20.62%。其中基本支出决算数1846.86万元，比年初预算数1477.67万元增加24.98%；项目支出决算数504.12万元，比年初预算数471.4万元增加6.94%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：扶贫班、西藏班、古丈班等办班经费、专项事业经费、在职人员工资调标、在职人员绩效、退休人员津补贴、王新法党性教育专项经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出1846.86万元，占本年支出的78.56%。基本支出中人员经费1384.05万元，占基本支出的74.94%，日常公用经费462.81万元，占基本支出的25.06%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出10.49万元，比年初预算37万元减少71.65%，比上年24.17万元减少56.6%。其中：因公出国（境）费支出1.4万元，比上年6.23万元减少4.83万元；公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，比年初预算7万元减少39.43%，比上年7.86万元减少46.06%；公务接待费支出4.85万元，比年初预算30万元减少83.83%，比上年10.08万元减少51.88%。三公经费支出下降明显主要是我校加强三公经费管理，严控三公经费支出。严格对车辆维修、加油、保险的管理，2018年未购置新车，实行车改后，只保留了1辆公务车。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年因公出国（境）人数1人；无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为公车运行维护方面支出，年末车辆保有量1辆；与公务接待支出相关的公务接待43批次，152人次。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2018年度政府性基金预算收入支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本校2018 年度机关运行经费支出1846.86万元，比2017年减少369.43万元，下降16.67%。主要原因：加强经费管理，各项开支严格把关。 

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额147.04万元，其中：政府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.8万元。 

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车；单价100 万元以上专用设备1 台（套）。 

（四）预算绩效情况的说明。按照财政部门要求，我校对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我校在预算配置、预算执行、预算管理等方面取得了较好的效果。

培训方面：全年共开展各类培训共计6238人次。其中：举办了6期党的十九大精神集中轮训班，培训县处级以上领导干部1202人。举办了党校主体班17期，培训819人（西藏班2期86人，古丈班1期30人）。举办了4期社院班，培训203人。举办了30期专题班，培训4014人。此外，还承担了省委党校在职研究生常德学区培训管理工作，组织了2016级研究生班的集中授课和期末考试，完成了2015级研究生班毕业论文答辩，3个班106名学员顺利毕业。

教学科研方面：坚持主业主课地位不动摇，全年理论教育和党性教育占比达到72.97%。其中党性教育占比达33.91%。挖掘本土教学资源，我们先后赴薛家村、翦伯赞故居、青山灌区、常德保卫战旧址、丁玲纪念馆、贺龙纪念馆、桃花源旅游管理区、鼎城区德胜桥镇党校等实地调研，正在编写《常德市委党校精品课》和《追梦——民族复兴进程中的常德群英》校本教材，并尝试打造1-5天课程套餐。探索运用课堂+基地的教学形式，即：在党性教育基地采用“1+4”（1堂专题课+4场现场教学）教学模式，在主体班推行“2+1”互动式教学，并在中青班和科干班开展破冰拓展培训，反响普遍较好。推动落实了领导干部上讲台制度，聘请了第五批客座教授38人，全年外请教学44堂课，外请率达到23.34%。全年完成课题申报立项50个，其中市委党校22个，在市级以上征文评比中有42篇论文获奖，在市级以上刊物公开发表论文30篇，形成了较好的科研工作氛围。召开了全市党校系统2018年科研工作会议，举办了“庆祝改革开放40周年”理论研讨会，开展了纪念马克思诞辰200周年系列活动。围绕优化队伍结构，组织了2018年度专业技术职称申报，其中副高级职称3人、中级职称2人、初级职称2人；严格按照干部选拔任用程序，提拔了1名正科级干部和2名副科级干部；及时办理了5名遴选、招聘、安置人员入职手续。围绕干部教师培养，坚持抓好学习教育，全年开展集中政治学习40次，中心组成员学习讨论10次，外出培训24批次180人次，其中暑假期间组织了56名党校系统教师到山东潍坊市委党校外训。同时，督促副科级以上干部按时按量完成干部教育网络学习。另外，积极推荐了4名年轻干部、教师到基层和市直单位挂职跟班。图书馆的馆藏图书进一步丰富，全年新进图书1371册，征订报刊180种，装订党报168册、资料期刊1000本，接待读者3200人次，有力保障了教学、科研和学员需求。

服务保障方面：实现了自来水管网、燃气管线与市区主管网并网连通，解决了多年来存在安全隐患。完成了校园健身器材、休闲椅、文化石、文化墙等更换和布置，并新增了室内健身房。在学员楼配套了洗衣机、烘干机、雨伞，进一步方便学员。在食堂二楼新设立了小自助餐厅，进一步拓展培训容量。另外，积极推动了新学员宿舍建设事宜，已进入项目报批程序。信息化建设方面：按照智慧校园目标进行了整体规划设计，投入近260万元用于信息化平台和电教设备升级改造。目前校内智慧党建平台已建成使用，教学楼信息化改造项目已公开招投标，建成后将极大改善多媒体教学条件，并实现市县党校教学资源互联互通。积极拓展了文化服务，全年组织文艺演出、电影放映、读书倡议、经典推送等活动43场次。网站信息管理更加规范，成立了信息稿件编审委员会，实行分级审核，全年校园网发布信息1040条，微信公众号发布91期245条信息，传播了党校声音，展示了党校形象。

 第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分   2018年度部门决算公开表格

党校2018年度部门决算公开表格（2019.8.15）.xls

                             中共常德市委党校

  2019年8月15日