目  录

第一部分：中共常德市委党校2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：中共常德市委党校部门预算公开表格

第一部分：中共常德市委党校2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部；

（2）承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；

（3）围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询；

（5）推进同国内教育、研究等机构的合作与交流；

（6）负责对区县(市)党校进行业务指导。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市委党校内设部门16个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设党政管理机构为9个：办公室（业务指导部）、组织人事部、宣传教育部、教务部、科研部(常德市情研究中心)、学员部、后勤部、财务部、合作培训部(对外合作培训交流中心)；内设教学科研机构为7个：马克思主义教研部（统战理论教研部）、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、信息技术部(科技教研部)、图书和文化馆。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共常德市委党校本级。

三、部门收支总体情况

    2020年部门预算即中共常德市委党校本级预算。收入只有经费拨款（根据《收入总表》的资金来源填写）。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市委党校归口管理使用的主体培训班经费、学员外训经费、统一战线代表人士和统战工作者培训经费等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等（根据《支出总表》功能分类科目填写）。

2020年市委党校没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数2289.57万元，其中，一般公共预算拨款2289.57万元，占100%（经费拨款2289.57万元，占100%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0%）；基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。2020年收入预算较上年减少45.13万元，下降1.93%，主要是经费拨款减少15.13万元，主要原因是主体培训班经费和学员外训经费等专项资金减少；纳入预算管理的非税收入拨款减少30万元，主要原因是国有资产出租合同全部到期和计划外培训减少。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数2289.57万元，其中，基本支出1603.37万元，占70.03%；项目支出686.2万元，占29.97%。主要包括教育支出2000.15万元，社会保障和就业支出192.51万元，住房保障支出96.91万元（根据《支出总表》功能分类科目填写）。2020年支出预算较上年减少45.13万元，下降1.93%，主要是人员经费增加44.59万元，主要原因是工资调标；公用经费减少43.47万元，主要原因是公用经费按政策压减；项目支出减少46.25万元，主要原因是主体培训班经费和学员外训经费等专项资金按政策压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入2289.57万元，支出包括：教育支出2000.15万元，占87.36%；社会保障和就业支出192.51万元，占8.41%；住房保障支出96.91万元，占4.23%。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少45.13万元，下降1.93%，主要是人员经费增加44.59万元，主要原因是工资调标；公用经费减少43.47万元，主要原因是公用经费按政策压减；项目支出减少46.25万元，主要原因是主体培训班经费和学员外训经费等专项资金按政策压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市委党校2020年一般公共预算基本支出年初预算数为1603.37万元，其中：人员经费1271.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助（填写《一般公共预算基本支出预算表》经济分类301、303类的款级科目）；公用经费331.52万元，包括：办公费、印刷费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（填写《一般公共预算基本支出预算表》经济分类302、310类的款级科目）。

（二）项目支出：市委党校2020年一般公共预算项目支出年初预算数为686.2万元，其中事业运行经费180万元，主要用于白蚂蚁防治、教师培训、教学科研等方面；事业发展专项506.2万元，主要用于主体班培训、学员外训、统一战线代表人士和统战工作者培训、王新法党性教育培训等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年市委党校“三公”经费预算数为33.5万元，其中：公务接待费30万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。

六、政府性基金预算拨款收支情况

2020年市委党校无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年市委党校运行经费一般公共预算拨款预算331.52万元，较上年预算减少43.47万元，下降11.59%。其减少原因为公用经费支出按政策压减。

（二）政府采购情况。2020年市委党校政府采购预算总额4665.5万元，其中：政府采购货物预算503.1万元、政府采购工程预算3993.6万元、政府采购服务预算168.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市委党校共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。2019年市委党校整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2334.7万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款509.2万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

 2020年市委党校整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2289.57万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款435.2万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年党校预算公开表.xls