目  录

第一部分 中共常德市委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委党校单位概况

一、部门职责

中共常德市委党校（常德行政学院、常德市社会主义学院）是市委的重要部门，是市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。

（一）轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（三）围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

（五）推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

（六）负责对区县(市)党校进行业务指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共常德市委党校内设机构包括：本单位内设科室17个，所属事业单位0个。

    内设科室分别是：办公室（业务指导部）、组织人事部（机关党委、机关纪委）、宣传教育部、教务部、科研部(常德市情研究中心)、学员部、后勤部、财务部、合作培训部、马克思主义教研部、统战理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、信息技术部、图书和文化馆。

    所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为中共常德市委党校本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4962.34万元。与上年相比，增加38.86万元，增长0.79%，主要是因为培训费及差旅费下降，计划外办班收入增加。

支出总计4962.34万元。与上年相比，增加38.86万元，增长0.79%，主要是因为学员活动中心及报告厅、图书馆改造等添置、购买宿舍物资等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4962.34万元，其中：财政拨款收入4644.4万元，占93.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入317.93万元，占6.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4962.34万元，其中：基本支出2105万元，占42.42%；项目支出2857.34万元，占57.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4644.4万元。与上年相比，减少174.6万元，降低3.62%，主要是因为培训费及差旅费下降了。

财政拨款支出总计4644.4元。与上年相比，减少174.6万元，降低3.62%，主要是因为培训费及差旅费下降了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4644.4万元，占本年支出合计的93.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.6万元，降低3.62%，主要是因为培训费及差旅费下降了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4644.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出523.66万元，占11.28%；教育（类）支出3645.76万元，占78.5%;社会保障和就业（类）支出349.33万元，占7.52%；住房保障（类）支出125.65万元，占2.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2661.29万元，支出决算数为4644.4万元，完成年初预算的174.52%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.67万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为136.97万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为276.45万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.57万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为2277.95万元，支出决算为3645.76万元，完成年初预算的160.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学员活动中心及报告厅建设项目资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为150.07万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为164.58万元，支出决算为144.29万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需要支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为88.84万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的61.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需要支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为129.93万元，支出决算为125.65万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2105万元，其中：

人员经费1643.38万元，占基本支出的78.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费461.62万元，占基本支出的21.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.65万元，完成预算的84.55%；与上年相比增加0.46万元，增长10.98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。决算数大于上年数的主要原因是本年度加强交流学习，接待来访团进行调研和考察等活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的99.71%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.49万元，主要是车辆运行加油及保养维修等费用支出，完成预算的99.71%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费。决算数等于上年数的主要原因是严控公务用车运行维护费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.16万元，完成预算的58%；与上年相比增加0.46万元，增长65.71%。决算数小于预算数的主要原因是进一步强化公务接待管理，规范支出，决算数大于上年数的主要原因是本年度加强交流学习，接待来访团进行调研和考察等活动。2024年度共接待来访团组6个、来宾85人次，主要是上级主管部门考察调研和其他市州党校学习调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出461.62万元，比年初预算数减少55.05万元，降低10.65%。主要原因是：我校牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.85万元，用于召开4次三类会议，人数141人，内容为全市党校系统常务副校长会议、全市党校系统第一届五人制男女混合气排球赛领队会议、湖南省世界政治经济与国际共运史学会2024年常务理事会暨党的二十届三中全会精神研讨会；开支培训费262.51万元，用于开展主体班、专题班、外训班、社院班等培训92期，人数9919人次，其中：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题研讨班5期1400人次，学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神专题研讨班1期415人，推动金融和开放型经济高质量发展专题培训班1期85人次，党校（社会主义学院）主体班14期933人次，部门专题班71期7086人次（含西藏、省委党校、韶山干部学院、岳阳市委党校、郴州市委党校、娄底市委党校等地异地培训班次20期）；举办教学比赛活动，开支15.86万元，主要是第二届全市社会主义学院系统教学比赛，全市党校系统党性教育现场教学竞赛，第六届全省社会主义学院系统教学比赛开支的评委费、差旅费、租车费及奖金等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额544.68万元，其中：政府采购货物支出110.13万元、政府采购工程支出257.49万元、政府采购服务支出177.06万元。授予中小企业合同金额110.13万元，占政府采购支出总额的20.22%，其中：授予小微企业合同金额110.13万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金384.64万元。其中，一般公共预算项目4个384.64万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

二是部门评价开展情况：无。

三是事前绩效评估开展情况：无。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4962.34万元，执行数4962.34万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：

1、坚持党校姓党根本，强化政治机关学校建设

一是突出思想引领固本强基。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖南调研常德重要讲话精神，开展“第一议题”学习27次，理论学习中心组学习13次，全员政治理论学习44次，国旗下微宣讲10次，“初心领航 书香致远”读书交流会5次。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，7名骨干教师作为市委宣讲团成员，深入28家机关单位开展宣讲；组织“理论宣讲轻骑兵”志愿服务队开展送教60余场次。切实筑牢意识形态前沿阵地，拍摄了《我和我的党校》《青山似黛，征途如虹》宣传片，在《常德日报》“党校之声”专栏刊发理论文章19篇，在《学习时报》《湖南日报》发表理论文章3篇。

二是夯实机关党建融合赋能。制定印发了《党建工作年度考核方案（试行）》《模范机关建设实施方案》，压实校委会、机关党委、党支部三级抓基层党建工作责任。深入开展“解放思想大讨论”活动，组织党员讲“微党课”70人次，引导教职工树立正确政绩观，提升改革创新、狠抓落实的本领。不断探索“党建+”深度融合模式，“理论宣讲轻骑兵”案例入选中央和国家机关工作委员会机关刊《旗帜》杂志。积极引导党员发挥先锋模范作用，开展了党建品牌创建、“一支部一特色”“心中有话对党说”、每月党员志愿服务活动，表彰了15名“优秀共产党员”“优秀党务工作者”。

三是紧扣服务大局主动作为。全年共有12人次参与市委巡察、招商引资、乡村振兴、年度考核、干部考察、基层组织建设工作，拨付23万元产业帮扶资助经费。4名干部教师派驻鼎城区花岩溪镇、安乡县官垱镇团结村、石门县夹山镇乡村振兴示范片工作，完成了1个产业园区重点项目申报，推动9个集体产业项目落地。1名干部担任津市市金鱼岭街道文家湾社区第一书记。精细服务市委八届八次、八届九次全体会议、全市经济形势分析会和“湘江大讲堂”等重要学习培训任务。办理市政协提案1件，提交政协提案选题线索4条，4篇“献策常德”金点子在常德日报刊登，1条“学习贯彻省委十二届七次全会精神”金点子被市委社会工作部采纳。

2、突出基本培训牵引，提升干部教育培训质效

一是培训规模显著提高。聚焦落实基本培训任务要求，第一时间向市委汇报，市委常委会专题研究落实举措，会同市委组织部联合出台《培训方案》和《行动方案》，通过灵活的培训学制和合理的培训周期，努力实现“量上全覆盖、质上大提升”。全年开展培训92期，同比增长43.75%，培训学员9919人次，同比增长33.12%。其中：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题研讨班5期1400人次，学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神专题研讨班1期415人，推动金融和开放型经济高质量发展专题培训班1期85人次，党校（社会主义学院）主体班14期933人次，部门专题班71期7086人次（含西藏、省委党校、韶山干部学院、岳阳市委党校、郴州市委党校、娄底市委党校等地异地培训班次20期）。

二是教学质量稳步提升。聚焦培训内容更科学、学用结合更紧密、培训方式更丰富要求，统筹抓好理论教育、党性教育和能力培训。完善了习近平新时代中国特色社会主义思想“1（总论）+6（六大思想）+N（重要思想、重要论述、重要讲话）”课程体系。围绕习近平总书记调研常德“足迹”，开发了6堂专题课，打造了2条现场教学线路，提供40次校外培训班次教学服务。深入挖掘本土红色资源，打造了《甘将热血洒高原—17年扎根西藏的开国少将王其梅》等4堂党性教育现场教学课程，优化升级了10条党性教育精品线路。围绕履职能力培训需求，开发了3堂案例课，领导干部上讲台课时达到总课时的30.50%。广泛运用研究式、互动式、案例式等新式教法，积极探索与岳阳、郴州、娄底等地党校“互换教学”模式，开辟了跨地域学习培训的路子。

三是业务指导不断提能。坚持“一盘棋”谋划党校工作，召开1次全市党校校长会议和1次常务副校长会议，指导县级党校制定出台了《基本培训方案》，推动全市党校尽力而为、量力而行落实基本培训任务。拧紧“一股绳”攻关教学主业，组织全市党校系统收看“湘江大讲堂”等35次、“云备课”16次，举办1期“学习贯彻党的二十届三中全会师资班”，指导全市党校系统开发了26堂精品课程。用好“一张网”丰富资源供给，积极融入教学资源“省主建、市县主用”的培训格局，推进市级高水平“师资力量库”、高质量“课程体系库”和高标准“案例资源库”建设，作为省级“三库”的重要补充。

3、把握质量立校关键，厚植特色发展核心优势

一是锻造过硬人才队伍。向市委组织部推荐干部，提拔副处级干部1名，交流重用副处级干部1名。校内提拔正科级干部4名，副科级干部6名，完成9名公务员职级晋升，推动6名干部交流任职。推荐2名教师申报正、副高级职称。实施新进人员“强基工程”、青年骨干“青蓝工程”、优秀教师“名师工程”，积极搭建学习交流、合作成长的平台，“名师引领、团队合作、资源共享、共同提高”的干部教师成长机制在实践中得到很好运用。对4个重点学科在职称评聘、科研咨询和经费保障上给予支持，选派13名干部教师参加中央党校、省委党校、省社会主义学院师资培训，着力培养政治强、信念坚、业务精、作风正的优秀教研队伍。

二是创新推进智库建设。积极构建“大科研”工作格局，定期发布选题指南和科研工作信息，扎实推进有组织的科研。全年申报省、市级课题立项33个、结项39个，其中省级课题立项6个、结项16个，市级课题立项27个、结项23个。在各类学术征文中有28人次获奖，在各类期刊发表论文52篇。成功举办湖南省世界政治经济与国际共运史学会2024年常务理事会暨党的二十届三中全会精神研讨会。围绕全市中心任务和紧迫需求，组建校领导牵头的科研团队，建立“党校+高校”“党校+部门”“教师+学员”协同攻关机制，精选10个重点课题开展调查研究，向市委市政府呈送《决策参考》14期，有11期获市委书记签批。

三是着力完善办学保障。学术报告厅、体育馆建成并投入使用，完成了图书馆、1—5号学员楼、13号学员楼、电缆沟明改暗和2间讨论室改造，学校增加近100个床位，52个车位，644个课座位，可同时容纳1300名学员课堂教学，500名学员住校管理。完成了新一轮第三方服务招标工作，督促指导“一品佳”第三方餐饮服务公司，完成了食堂厨房检修、餐具更换、餐厅维护、餐线提质工作。完成了“湘江大讲堂”视频会议系统、智慧党建会议系统搬迁，弱电设施配套、网络通信链接和教学技术支持工作。

发现的主要问题及原因：

1、未和财政及时沟通，预算指标名称和调训计划上备案的培训班次名称未统一，加上支付中心对党校培训办班业务不了解，导致支出不畅。

2、项目经费支出设置不能满足培训需求，王新法党性教育专项经费的使用范围设置还需进一步优化。

下一步改进措施：

1、加强与财政和主管部门的衔接，及时准确的更新政策，做好资金预算安排及使用，提高项目资金预算执行率，使能够合理达成目标。

2、加强与财政的沟通，根据现下实际的对党校培训要求，及时调整绩效目标指标设置，使预算绩效与业务需求更匹配、更合理。

二是部门评价结果：无。

三是事前绩效评估结果：无。

（三）评价结果应用情况。2025年度参照了2024年度的绩效评价结果，认真分析问题，2025年我们采取项目制预算，取消了部室工作经费，取消了部门二级预算，采用归口采购及一事一议的方式报销，结合巡察整改要求，做到立行立改，对校内相关制度进行了修订完善，并严格按制度执行。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

（一）部门（单位）基本情况

1、机构、人员构成

中共常德市委党校是参照公务员管理正处级事业单位，2024年本单位由17个部室（馆）组成，包括办公室（业务指导部）、组织人事部、宣传教育部、教务部、科研部(常德市情研究中心)、学员部、后勤部、财务部、合作培训部、马克思主义教研部、统战理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、信息技术部、图书和文化馆。无二级机构。

全校2024年底共有核定编制数为87人，在编在职工作人员75人。其中，参照公务员管理岗位人员38人，事业人员（含专业技术人员、管理岗位人员及工勤人员）37人。

2、单位主要职责

中共常德市委党校（常德行政学院、常德市社会主义学院）是市委的重要部门，是市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。

（1）轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

（2）承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（3）围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

（5）推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

（6）负责对区县(市)党校进行业务指导。

3、财务情况

（1）部门整体收支情况

2024年，下达年初预算2661.29万元，与2023年度2616.67万元相比，2024年度收入增加44.62万元，增长1.71%。其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入增加。

2024年实际收入为4962.34万元，与2023年度收入相比增加38.86万元，主要原因是：培训费及差旅费下降，计划外办班收入增加。

2024年度总支出为4962.34万元。与2023年度相比增加38.86万元，主要原因是：学员活动中心及报告厅、图书馆改造等添置、购买宿舍物资等。

（2）部门“三公经费”支出使用情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出4.65万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，公务接待费支出1.16万元。

（3）资产信息变动情况分析

2024年末，中共常德市委党校资产中，银行存款为0.00万元，与2023年度相比，持平；房屋（原值）为8187.94万元，与2023年度相比，持平；车辆（原值）为24.99万元，与2023年度相比，下降8.13%，主要原因是上年度数据含车辆保险等其他费用。

（4）负债信息变动情况分析

2024年末，中共常德市委党校无负债，与2023年度相比，持平。

4、绩效目标

（1）部门绩效总目标

完成市委干部教育领导小组下达的主体班培训计划；完成教学和科研任务；完成计划外培训任务；外聘多名专家学者和领导干部担任我校兼职教授，理论教育和党性教育的课程比例达到70%以上，党性教育课程的比重不低于总课时的20%，教学效果优良率保持在90%以上。

（2）项目支出绩效目标

①主体培训班：完成市委组织部干部教育领导小组下达的2024年上半年调训计划和2024年下半年调训计划；完成教学和科研任务；理论教育和党性教育的课程比例达到70%，党性教育课程的比重不低于总课时的20%，教学效果优良率保持在90%以上。

②教学科研：完成教学和科研任务；教学效果优良率保持在90%以上。按要求组织教师外出培训；对县级党校的办学水平进行指导；完成白蚂蚁防治工作；按规定发放教学及科研成果奖励。

③王新法党性教育专项培训：完成2024年学制在一个月以上主体班次赴石门县南北镇王新法党性教育基地开展党性教育。

④学员外训：根据市委干部教育领导小组要求，完成2024年中青班学员外出革命圣地进行异地教学培训任务。

（二）、一般公共预算支出情况

1、基本支出情况

2024年度总支出为4962.34万元。与2023年度4923.48万元相比，增加38.86万元，增长0.79%。

基本支出为2105.00万元。与2023年度2267.12万元相比，减少162.12万元，下降7.15%，其中：人员经费支出比上年减少216.06万元，公用经费支出比上年增加53.94万元，主要原因：人员经费中的退休人员经费基本由人社局发放，学员活动中心及报告厅、图书馆改造等添置、购买宿舍物资等

2、项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出为2857.3万元。与2023年度相比增加0.89%，其中，其他运转类项目308.3万元，特定目标类项目2549.00万元。主要原因：增加了学员活动中心及报告厅、图书馆改造等添置、购买宿舍物资等。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

（四）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

（五）社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出情况。

（六）部门整体支出绩效情况

2024年，我校严格按照整体支出绩效目标要求稳步推进各项工作，取得了一系列成绩，具体如下：

1、坚持党校姓党根本，强化政治机关学校建设

一是突出思想引领固本强基。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖南调研常德重要讲话精神，开展“第一议题”学习27次，理论学习中心组学习13次，全员政治理论学习44次，国旗下微宣讲10次，“初心领航 书香致远”读书交流会5次。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，7名骨干教师作为市委宣讲团成员，深入28家机关单位开展宣讲；组织“理论宣讲轻骑兵”志愿服务队开展送教60余场次。切实筑牢意识形态前沿阵地，拍摄了《我和我的党校》《青山似黛，征途如虹》宣传片，在《常德日报》“党校之声”专栏刊发理论文章19篇，在《学习时报》《湖南日报》发表理论文章3篇。

二是夯实机关党建融合赋能。制定印发了《党建工作年度考核方案（试行）》《模范机关建设实施方案》，压实校委会、机关党委、党支部三级抓基层党建工作责任。深入开展“解放思想大讨论”活动，组织党员讲“微党课”70人次，引导教职工树立正确政绩观，提升改革创新、狠抓落实的本领。不断探索“党建+”深度融合模式，“理论宣讲轻骑兵”案例入选中央和国家机关工作委员会机关刊《旗帜》杂志。积极引导党员发挥先锋模范作用，开展了党建品牌创建、“一支部一特色”“心中有话对党说”、每月党员志愿服务活动，表彰了15名“优秀共产党员”“优秀党务工作者”。

三是紧扣服务大局主动作为。全年共有12人次参与市委巡察、招商引资、乡村振兴、年度考核、干部考察、基层组织建设工作，拨付23万元产业帮扶资助经费。4名干部教师派驻鼎城区花岩溪镇、安乡县官垱镇团结村、石门县夹山镇乡村振兴示范片工作，完成了1个产业园区重点项目申报，推动9个集体产业项目落地。1名干部担任津市市金鱼岭街道文家湾社区第一书记。精细服务市委八届八次、八届九次全体会议、全市经济形势分析会和“湘江大讲堂”等重要学习培训任务。办理市政协提案1件，提交政协提案选题线索4条，4篇“献策常德”金点子在常德日报刊登，1条“学习贯彻省委十二届七次全会精神”金点子被市委社会工作部采纳。

2、突出基本培训牵引，提升干部教育培训质效

一是培训规模显著提高。聚焦落实基本培训任务要求，第一时间向市委汇报，市委常委会专题研究落实举措，会同市委组织部联合出台《培训方案》和《行动方案》，通过灵活的培训学制和合理的培训周期，努力实现“量上全覆盖、质上大提升”。全年开展培训92期，同比增长43.75%，培训学员9919人次，同比增长33.12%。其中：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题研讨班5期1400人次，学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神专题研讨班1期415人，推动金融和开放型经济高质量发展专题培训班1期85人次，党校（社会主义学院）主体班14期933人次，部门专题班71期7086人次（含西藏、省委党校、韶山干部学院、岳阳市委党校、郴州市委党校、娄底市委党校等地异地培训班次20期）。

二是教学质量稳步提升。聚焦培训内容更科学、学用结合更紧密、培训方式更丰富要求，统筹抓好理论教育、党性教育和能力培训。完善了习近平新时代中国特色社会主义思想“1（总论）+6（六大思想）+N（重要思想、重要论述、重要讲话）”课程体系。围绕习近平总书记调研常德“足迹”，开发了6堂专题课，打造了2条现场教学线路，提供40次校外培训班次教学服务。深入挖掘本土红色资源，打造了《甘将热血洒高原—17年扎根西藏的开国少将王其梅》等4堂党性教育现场教学课程，优化升级了10条党性教育精品线路。围绕履职能力培训需求，开发了3堂案例课，领导干部上讲台课时达到总课时的30.50%。广泛运用研究式、互动式、案例式等新式教法，积极探索与岳阳、郴州、娄底等地党校“互换教学”模式，开辟了跨地域学习培训的路子。

三是业务指导不断提能。坚持“一盘棋”谋划党校工作，召开1次全市党校校长会议和1次常务副校长会议，指导县级党校制定出台了《基本培训方案》，推动全市党校尽力而为、量力而行落实基本培训任务。拧紧“一股绳”攻关教学主业，组织全市党校系统收看“湘江大讲堂”等35次、“云备课”16次，举办1期“学习贯彻党的二十届三中全会师资班”，指导全市党校系统开发了26堂精品课程。用好“一张网”丰富资源供给，积极融入教学资源“省主建、市县主用”的培训格局，推进市级高水平“师资力量库”、高质量“课程体系库”和高标准“案例资源库”建设，作为省级“三库”的重要补充。

3、把握质量立校关键，厚植特色发展核心优势

一是锻造过硬人才队伍。向市委组织部推荐干部，提拔副处级干部1名，交流重用副处级干部1名。校内提拔正科级干部4名，副科级干部6名，完成9名公务员职级晋升，推动6名干部交流任职。推荐2名教师申报正、副高级职称。实施新进人员“强基工程”、青年骨干“青蓝工程”、优秀教师“名师工程”，积极搭建学习交流、合作成长的平台，“名师引领、团队合作、资源共享、共同提高”的干部教师成长机制在实践中得到很好运用。对4个重点学科在职称评聘、科研咨询和经费保障上给予支持，选派13名干部教师参加中央党校、省委党校、省社会主义学院师资培训，着力培养政治强、信念坚、业务精、作风正的优秀教研队伍。

二是创新推进智库建设。积极构建“大科研”工作格局，定期发布选题指南和科研工作信息，扎实推进有组织的科研。全年申报省、市级课题立项33个、结项39个，其中省级课题立项6个、结项16个，市级课题立项27个、结项23个。在各类学术征文中有28人次获奖，在各类期刊发表论文52篇。成功举办湖南省世界政治经济与国际共运史学会2024年常务理事会暨党的二十届三中全会精神研讨会。围绕全市中心任务和紧迫需求，组建校领导牵头的科研团队，建立“党校+高校”“党校+部门”“教师+学员”协同攻关机制，精选10个重点课题开展调查研究，向市委市政府呈送《决策参考》14期，有11期获市委书记签批。

三是着力完善办学保障。学术报告厅、体育馆建成并投入使用，完成了图书馆、1—5号学员楼、13号学员楼、电缆沟明改暗和2间讨论室改造，学校增加近100个床位，52个车位，644个课座位，可同时容纳1300名学员课堂教学，500名学员住校管理。完成了新一轮第三方服务招标工作，督促指导“一品佳”第三方餐饮服务公司，完成了食堂厨房检修、餐具更换、餐厅维护、餐线提质工作。完成了“湘江大讲堂”视频会议系统、智慧党建会议系统搬迁，弱电设施配套、网络通信链接和教学技术支持工作。

（七）存在问题及原因分析

1、未和财政及时沟通，预算指标名称和调训计划上备案的培训班次名称未统一，加上支付中心对党校培训办班业务不了解，导致支出不畅。

2、项目经费支出设置不能满足培训需求，王新法党性教育专项经费的使用范围设置还需进一步优化。

（八）下一步改进措施

1、加强与财政和主管部门的衔接，及时准确的更新政策，做好资金预算安排及使用，提高项目资金预算执行率，使能够合理达成目标。

2、加强与财政的沟通，根据现下实际的对党校培训要求，及时调整绩效目标指标设置，使预算绩效与业务需求更匹配、更合理。

（九）部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合考评，2024年中共常德市委党校整体支出总体绩效评价99分，评价等级为：优。

通过对整体支出绩效自评结果的分析，我校继续加强和改进新形势下干部教育培训及管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

严格按市财政的要求，将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在本单位门户网站的财政预决算公开专栏公开，接受社会公众监督。

（十）其他需要说明的情况

无。