中共常德市委党校2023年部门预算公开

目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共常德市委党校（常德行政学院、常德市社会主义学院）是市委的重要部门，是市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。市委党校主要职责是：

（1）轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部；

（2）承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；

（3）围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询；

（5）推进同国内教育、研究等机构的合作与交流；

（6）负责对区县(市)党校进行业务指导。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市委党校内设部门17个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设党政管理机构为9个：办公室（业务指导部）、组织人事部、宣传教育部、教务部、科研部(常德市情研究中心)、学员部、后勤部、财务部、合作培训部(对外合作培训交流中心)；内设教学科研机构为8个：马克思主义教研部、统战理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、信息技术部(科技教研部)、图书和文化馆。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我校无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为中共常德市委党校本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即中共常德市委党校本级预算。收入包括一般公共预算。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市委党校归口管理使用的主体培训班经费、学员外训经费、王新法党性教育专项培训费、教学科研等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市委党校没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数2616.67万元，其中，一般公共预算拨款2616.67万元（经费拨款2616.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；社会保障基金预算资金0万元；财政专户管理资金收入拨款0万元；上级财政补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级单位补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。2023年收入预算较上年增加72.03万元，增长2.83%，主要是经费拨款增加102.03万元，主要原因是教职人员增加，工资和福利支出增加；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，减少30万元，主要原因是本年度未纳入收入预算。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数2616.67万元，其中，基本支出2030.83万元，项目支出585.84万元。主要包括教育支出2306.28万元，社会保障和就业支出178.28万元，住房保障支出132.11万元。2023年支出预算较上年增加72.03万元，增长2.83%，主要是人员经费增加121.69万元，主要原因是人员增加和增加基础绩效奖等政策因素；公用经费增加20.6万元，主要原因是人员增加和物业管理费增加；项目支出减少49.66万元，主要原因是按财政要求事业运行类项目经费压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入2616.67万元，支出包括：教育支出2306.28万元，占88.14%；社会保障和就业支出178.28万元，占6.81%；住房保障支出132.11万元，占5.05%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加72.03万元，增长2.83%，主要是人员经费增加121.69万元，主要原因是人员增加和增加基础绩效奖等政策因素；公用经费增加20.6万元，主要原因是人员增加和物业管理费增加；项目支出减少49.66万元，主要原因是按财政要求事业运行类项目经费压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市委党校2023年一般公共预算基本支出年初预算数为2030.83万元，其中：人员经费1591.79万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费439.04万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市委党校2023年一般公共预算项目支出年初预算数为585.84万元，其中事业运行经费585.84万元，主要用于主体班培训、王新法党性教育培训、教学科研、学员外训等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市委党校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市委党校运行经费预算439.04万元，较上年预算增加20.6万元，增长4.92%。其增加原因为人员增加和物业管理费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市委党校“三公”经费预算数为6.8万元，其中：公务接待费3.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加0.04万元，与上年基本持平。

（三）一般性支出情况。2023年市委党校会议费预算0万元；培训费预算1.26万元，拟开展继续教育等培训，人数约25人次，主要内容为继续教育培训和非学历培训；拟举办急救保健、艺术鉴赏、亲子教育、运动健身、传统文化、技能培训相关的课外讲坛讲座等活动，经费预算6.4万元。

（四）政府采购情况。2023年市委党校政府采购预算总额255.68万元，其中：货物采购预算86.35万元、服务类采购预算169.33万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市委党校共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2616.67万元，其中，基本支出2030.83万元，项目支出585.84万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指本校各部室的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

 附件：中共常德市委党校2023年部门预算公开表.xlsx