2022年度

中共常德市委党校

部门决算

目  录

第一部分 中共常德市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委党校概况

一、部门职责

中共常德市委党校（常德行政学院、常德市社会主义学院）是市委的重要部门，是市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。

（一）职能职责

（1）轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部；

（2）承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；

（3）围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询；

（5）推进同国内教育、研究等机构的合作与交流；

（6）负责对区县(市)党校进行业务指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共常德市委党校内设机构包括：本单位内设科室17个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是：办公室（业务指导部）、组织人事部、宣传教育部、教务部、科研部(常德市情研究中心)、学员部、后勤部、财务部、合作培训部(对外合作培训交流中心)、马克思主义教研部、统战理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、信息技术部(科技教研部)、图书和文化馆。

    所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为中共常德市委党校本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4441.66万元。与上年相比，增加84.79万元，增长1.95%，主要是因为新建学员宿舍楼和栈道工程等项目资金。支出总计4441.66万元。与上年相比，增加84.79万元，增长1.95%，主要是因为新建学员宿舍楼和栈道工程等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4441.66万元，其中：财政拨款收入4344.23万元，占97.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入97.43万元，占2.19%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4441.66万元，其中：基本支出2429.94万元，占54.71%；项目支出2011.72万元，占45.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计4344.23万元，与上年相比，增加150.37万元,增长3.59%，主要是因为新建学员宿舍楼和栈道工程等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4344.23万元，占本年支出合计的97.81%，与上年相比，财政拨款支出增加248.16万元，增长6.1%，主要是因为新建学员宿舍楼和栈道工程等项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4344.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2534.01万元，占58.33%；教育（类）支出967.13万元，占22.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出547.89万元，占12.61%；城乡社区（类）支出116.42万元，占2.68%；住房保障（类）支出175.78万元，占4.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2544.64万元，支出决算数为4344.23万元，完成年初预算的170.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1214.88万元，由于年初预算数为0，无法计算完成的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.36万元，由于年初预算数为0，无法计算完成的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.93万元，由于年初预算数为0，无法计算完成的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.87万元，由于年初预算数为0，无法计算完成的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.71万元，由于年初预算数为0，无法计算完成的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1078.25万元，由于年初预算数为0，无法计算完成的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费。

7、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为2322.26万元，支出决算为967.13万元，完成年初预算的41.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费调整为其他类款项拨付。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.91万元，由于年初预算数为0，无法计算完成的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他类款项经费调整为此类款项拨付。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为240.67万元，由于年初预算数为0，无法计算完成的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他类款项经费调整为此类款项拨付。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为102.7万元，支出决算为195.47万元，完成年初预算的190.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的离退休人员和提前退休人员相关经费支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为7.05万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的82.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资经费归类为干部教育支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.42万元，由于年初预算数为0，无法计算完成的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费。

14、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为112.63万元，支出决算为175.78万元，完成年初预算的156.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的年终绩效、奖金等需单位缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2429.94万元，其中：

人员经费2043.79万元，占基本支出的84.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费386.15万元，占基本支出的15.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.76万元，支出决算为4.12万元，完成预算的60.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于上年决算数为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为3.26万元，支出决算为0.62万元，完成预算的19.02%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控了公务接待费支出，与上年相比减少1.24万元，减少66.67%，减少的主要原因是接待人员和次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，与上年相比减少27.2万元，减少100%，减少的主要原因是本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元，占15.05%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占84.95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.62万元，全年共接待来访团组5个、来宾53人次，主要是上级主管部门考察调研和授课、其他干部学院异地教学等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是车辆运行加油以及保养维修费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出386.15万元，比年初预算数减少32.29 万元，降低7.72%。主要原因是：我校牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费199.73万元，用于开展主体班培训，人数1375人，内容为处干班4期177人，科干班5期237人，十九届六中全会精神和省第十二次党代会精神研讨班2期303人，基层团干班1期48人，新录用公务员初任培训班3期557人，沅陵县中青年干部培训班1期53人；部门专题班等计划外培训3164人次；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额186.95万元，其中：政府采购货物支出19.67 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

详见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度中共常德市委党校部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市委党校是参照公务员管理正处级事业单位，2022年本单位由17个部室馆组成，包括办公室（业务指导部）、组织人事部、宣传教育部、教务部、科研部(常德市情研究中心)、学员部、后勤部、财务部、合作培训部(对外合作培训交流中心)、马克思主义教研部、统战理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、信息技术部(科技教研部)、图书和文化馆。无二级机构。

全校2022年底共有核定编制数为87人，在编在职工作人员82人。其中，参照公务员管理岗位人员41人，事业人员（含专业技术人员、管理岗位人员及工勤人员）41人。

（二）单位主要职责

中共常德市委党校（常德行政学院、常德市社会主义学院）是市委的重要部门，是市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。

1、轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

2、承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3、围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

5、推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

6、负责对区县(市)党校进行业务指导。

（三）财务情况

1、部门整体收支情况

2022年，本部门年初预算收入2544.64万元，比上年增加172.03万元，增长7.25%,主要是经费拨款增加157.99万元，主要原因是工资调标、财政专户管理的非税收入拨款增加。

2022年，本部门年初预算支出2544.64万元，比上年增加172.03万元，增长7.25%,主要是经费拨款增加157.99万元，主要原因是工资调标、财政专户管理的非税收入拨款增加。

2022年度收入总计4441.66万元。与上年相比，增加84.79万元，增长1.95%，主要是因为新建学员宿舍楼和栈道工程等项目资金。支出总计4441.66万元。与上年相比，增加84.79万元，增长1.95%，主要是因为新建学员宿舍楼和栈道工程等项目资金。

2、部门“三公经费”支出使用情况

2022年，“三公”经费完成4.12万元，其中，公务用车购置及运行维护费完成3.5万元，公务接待费0.62万元。

（四）绩效目标

1、部门绩效总目标

完成市委干部教育领导小组下达的主体班培训计划（完成集中轮训班培训计划）；完成教学和科研任务；完成计划外培训任务；外聘多名专家学者和领导干部担任我校兼职教授，理论教育和党性教育的课程比例达到70%以上，能力提升和知识教育占整个课程的20%以上，教学效果优良率保持在90%以上。

2、项目支出绩效目标

（1）主体培训班：完成市委组织部干部教育领导小组下达的2022年上半年调训计划和2022年下半年调训计划；完成教学和科研任务；理论教育和党性教育的课程比例达到70%，能力提升和知识教育占整个课程的20%，教学效果优良率保持在90%以上。

（2）教学科研：完成教学和科研任务；教学效果优良率保持在90%以上。按要求组织教师外出培训；对县级党校的办学水平进行指导；完成白蚂蚁防治工作；按规定发放教学及科研成果奖励。

（3）王新法党性教育专项培训：完成2022年学制在一个月以上主体班次赴石门县南北镇王新法党性教育基地开展党性教育。

（4）学员外训：根据市委干部教育领导小组要求，完成2022年中青班学员外出革命圣地进行异地教学培训任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我校机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职及离退休人员的基本工资、津补贴等人员支出，保障机关运行的日常公用经费。2022年基本支出完成2429.94万元，比上年减少41.35万元，下降1.67%，变化的主要原因：严格财政要求，进一步压减一般性支出。人员经费完成2043.79万元，比上年增加202.41万元，增长10.99%，变化的主要原因：工资调标，相应的公积金、基本养老保险、医疗保险等都有所提高；公用经费完成386.15万元，比上年减少243.75万元，下降38.70%，变化的主要原因：严格财政要求，进一步压减一般性支出。

（二）项目支出情况

2022年，本部门一般公共预算项目支出2011.72万元，比上年增加236.94万元，增加13.35%，其中，其他运转类项目550.1万元，特定目标类项目1461.62万元。变化的主要原因：增加了新建学员宿舍和综合楼配套信息化项目、安全栈道改造工程等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我校严格按照整体支出绩效目标要求稳步推进各项工作，取得了一系列成绩，具体如下：

1、办班培训方面。全面完成市委交办的培训任务和市委组织部的调训计划，全年完成培训4000多人次。其中，十九届六中全会精神轮训班2期303人，党校主体班10期460人，社院班6期359人，公务员初任培训班3期557人，部门专题班23期1986人，承接武陵区委党校主体班2期99人。积极承办市管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班。另外，作为韶山干部学院异地教学主要合作城市，承接了厅干班、处干班、西藏班等4个重要班次来常培训，外地学员对常德工作给与高度评价。

2、教学改革方面。突出习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神学习和“四史”教育为主要内容，及时把中央和省市重要精神纳入课堂教学，为领导干部理解把握工作重点和主攻方向提供支撑，主体班理论教育和党性教育课程占比74%，党性教育课程占比27%。坚持集体备课、新课试讲和听课评课制度，新开专题占比超过30%。以精品课打造为牵引，打造了4堂省级精品课程，3堂课程入选全市优秀案例教学精品课程，6个典型案例入选全省“三百工程”，4名教师被评为全省优秀教师。以党史党建学科建设为重点，按照“一个基地、一门课程、一次体验、一个故事”的思路，把百年党史与常德巨变紧密联系，开发形成具有常德特色的红色精品课程资源库。以“用学术讲政治”为核心，广泛运用研究式、案例式、体验式、情景模拟式教学，主体班“2+1”互动研讨教学占比达到100％。以教学比赛为突破，举办了全市案例式教学竞赛，在全省社会主义学院系统教学比赛中夺得1个一等奖、1个二等奖。

3、科研咨政方面。全面修订科研管理制度，强化科研兴校理念，树立“高层次、出精品”的鲜明导向，激发教研人员科研积极性。全年申报省级课题立项9个，结项11个；市级课题立项10个，结项14个；校级课题立项14个。承接市委组织部、市直机关工委委托课题和省委党校协作课题3个。在各类期刊发表论文74篇，参加各级理论研讨会、学会征文获奖24篇，《林伯渠文集》获全省科研优秀成果一等奖。深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究，注重加强对各种社会思潮的辨析和引导，在常德日报开辟“党校之声”专栏发表理论文章27篇，做到重要节点、重要工作中有声音、见行动。紧跟市委决策部署，围绕“三大支撑八项重点工作”和“六大专项行动”等重要任务，组织教师、学员深入企业、镇村开展调查研究，形成《常德培育“专精特新”中小企业的建议》《园区政府+平台公司的财政可持续性探讨—关于创建“五好”园区的调研报告》等一批决策咨询成果，呈送市委政府领导《决策参考》16期，有8期获得批示。通过党委信息途径建言咨政，“市委党校‘送解优’信息专报”“进一步优化村（社区）干群比例建议”等信息被《常德要情》《信息快报》采纳。

4、学员管理服务方面。推进红色校园建设，完成党员活动室、党建书吧、校史陈列室提质改造，录制了7堂校园红色故事，建设了党的百年历史经验宣传长廊、“喜迎二十大，奋进新征程”主题雕塑。推进活力校园建设，定期举办传统文化、音乐欣赏、急救知识等主题讲座，常态化开展气排球、羽毛球、太极拳、健步行、八段锦、拔河比赛等文体活动，丰富校园生活。推进智慧校园建设，升级一卡通系统，无感人脸考勤系统准确率达到90%以上，实现了“一卡通办、无感考勤”。维护信息网络安全，积极参与攻防演练，全年校园网站发布信息675条，“常德党校”微信公众号发布147期239条信息，浏览点击超过百万人次。推进功能校园建设，学员活动中心和报告厅新建项目已开工。改造了崇德楼后坪，新增车位40余个。新建了党建文化广场，打造党校新地标。新建了进校安全步道，实现人车分流；对校外林间游步道进行提质，安装路灯，方便学员课余休闲散步。对教学楼设备进行升级，改造了6间讨论室、修缮了学员餐厅，提升了办学能力。

七、存在的问题及原因分析

1、受疫情等因素影响，造成预算编制的前瞻性和精细化略有不足。在预算执行过程中出现部分项目支出预算有所调整，与年初预算存在一定结构性差异的现象。

2、预算编制时项目的指标设置不够精准和科学，如经济成本指标的细化分配不够精准。

3、受疫情影响，市委组织部下达的调训计划安排有所调整，导致部分培训项目目标未达到预期数，如王新法党性教育现场教学和中青班学员外训项目。

八、下一步改进措施

1、加强与财政的沟通。根据资金指标下达和年中追加项目情况，适时反馈或调整绩效目标指标值，使能够合理达成目标。

2、优化项目指标。做下一年度预算编制时，密切结合以往项目执行情况，使经济成本指标更精准，数量和质量指标更具针对性。

3、完善内部管理制度。进一步提升管理效能，使资金使用及管理更加规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合考评，2022年中共常德市委党校整体支出总体绩效评价等级为良好。通过对整体支出绩效自评结果的分析，我校将加强和改进新形势下干部教育培训及管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

我校将按市财政的要求，将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表进行公开，接受社会公众监督。

十、其他需要说明的情况

无。