目   录

第一部分 中共常德市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委党校概况 

一、 部门职责

中共常德市委党校（常德行政学院、常德市社会主义学院）是市委的重要部门，是市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。

（一）职能职责

（1）轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部；

（2）承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；

（3）围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询；

（5）推进同国内教育、研究等机构的合作与交流；

（6）负责对区县(市)党校进行业务指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共常德市委党校内设机构包括：本单位内设科室17个，所属事业单位0个。

    内设科室分别是：办公室（业务指导部）、组织人事部、宣传教育部、教务部、科研部(常德市情研究中心)、学员部、后勤部、财务部、合作培训部(对外合作培训交流中心)、马克思主义教研部、统战理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、信息技术部(科技教研部)、图书和文化馆。

    所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为中共常德市委党校本级。

第二部分

部门决算表 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：中共常德市委党校（常德市社会主义学院）                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4923.48万元。与上年相比，增加481.82万元，增长10.85%，主要是因为学员活动中心及报告厅建设项目资金。支出总计4923.48万元。与上年相比，增加481.82万元，增长10.85%，主要是因为学员活动中心及报告厅建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4923.48万元，其中：财政拨款收入4819万元，占97.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入104.48万元，占2.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4923.48万元，其中：基本支出2267.12万元，占46.05%；项目支出2656.36万元，占53.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4819万元，与上年相比，增加474.77万元,增长10.93%，主要是因为学员活动中心及报告厅建设项目资金。财政拨款支出总计4819万元。与上年相比，增加474.77万元，增长10.93%，主要是因为学员活动中心及报告厅建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4819万元，占本年支出合计的97.88%，与上年相比，财政拨款支出增加474.77万元，增长10.93%，主要是因为学员活动中心及报告厅建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4819万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1465.74万元，占30.42%；教育（类）支出2672.85元，占55.46%;社会保障和就业（类）支出517.43万元，占10.74%；城乡社区（类）支出36.47万元，占0.75%；住房保障（类）支出126.51万元，占2.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2616.67万元，支出决算数为4819万元，完成年初预算的184.17%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1196.97万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.61万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.82万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.84万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为2306.28万元，支出决算为2672.85万元，完成年初预算的115.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学员活动中心及报告厅建设项目资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为143.89万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为201.83万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为167.47万元，支出决算为135.59万元，完成年初预算的80.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需要支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无这方面支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.12万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.47万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为132.11万元，支出决算为126.51万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2267.12万元，其中：

人员经费1859.44万元，占基本支出的82.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费407.68万元，占基本支出的17.98%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为4.19万元，完成预算的61.62%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费，与上年相比增加0.07万元，增长1.69%,增长的主要原因是本年度加强交流学习，接待来访团进行调研和考察等活动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为3.3万元，支出决算为0.7万元，完成预算的21.21%，决算数小于预算数的主要原因是进一步强化公务接待管理，规范支出，与上年相比增加0.08万元，增长12.9%,增长的主要原因是本年度加强交流学习，接待来访团进行调研和考察等活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费，与上年相比减少0.01万元，减少0.29%,减少的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占16.71%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.49万元，占83.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组7个、来宾56人次，主要是上级主管部门考察调研和其他市州党校学习调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.49万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.49万元，主要是车辆运行加油及保养维修费用支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出407.68万元，比年初预算数减少31.36 万元，降低7.14%。主要原因是：我校牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.05万元，用于召开1次三类会议，人数20人，内容为全市党校系统常务副校长会议；开支培训费396.17万元，用于开展主体班培训，人数2653人，内容为处干班4期173人，科干班4期182人，中青班1期46人，学习贯彻党的二十大精神集中轮训班5期1204人，新录用公务员初任培训班3期498人，选调生班2期134人，乡镇（街道）长（主任）培训班1期50人，乡镇（街道）党（工委）书记班1期43人，沅陵班1期55人，西藏班3期118人，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班1期150人，部门专题班等计划外培训4792人次；举办教学比赛活动，开支10.79万元，主要是全省第15次教学比赛，全省党校系统案例教学比赛，全市第16次教学比赛开支的评委费、差旅费、印刷费及奖金。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4353.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4176.58万元、政府采购服务支出176.71万元。授予中小企业合同金额299.09万元，占政府采购支出总额的6.87%，其中：授予小微企业合同金额299.09万元，占授予中小企业合同金额的6.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.97%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度整体支出全面开展绩效自评，并着重对“主体班培训经费、教学科研等经费、王新法党性教育专项经费、学员外训经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金514.24万元，占支出总额的10.44%。从评价情况来看，2023年度市委组织部主体班调训13期，已全部完成。教学和科研任务超额完成。计划外培训超额完成。主体班次和计划外班次均聘请多名专家学者和领导干部担任我校兼职教授，理论教育和党性教育的课程比例达到76.95%，党性教育课程占整个课程31.46%，教学效果优良率100 %。2023年度完成教学和科研任务，取得了优秀的成绩。在省、市教学比赛中获得市级三等奖以上3人次，省级三等奖以上2人次。省市级期刊发表（立项/结项）147篇。按规定发放教学及科研成果奖励。对各区县级党校完成调研及业务指导工作。根据组织部的调训计划安排，2023年度共组织8期主体班次赴石门县南北镇王新法党性教育基地开展党性教育，取得了较好的党性教育现场教训效果。组织中青班学员赴井冈山、苏州进行异地教学，完成培训任务。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我校严格按照整体支出绩效目标要求稳步推进各项工作，取得了一系列成绩，具体如下：

1、努力践行育才献策使命。全面完成市委交办的培训任务，积极服务部门办班培训，共计64期7445人次，超去年同期85％。全年省、市级课题立项23个，其中重点课题立项5个，省级课题结项14个，市级课题结项20个。在各类学术征文中有17人次获奖，其中一等奖7人次。向市委市政府及相关部门呈送20期《决策参考》，17篇获市级领导签批（20人次），3篇获市委书记曹志强签批。深入开展党的二十大精神宣讲，7名骨干参加市委宣讲团，25名青年教师组成理论“轻骑兵”常态化开展基层宣讲，共计150场次，被评为全省新时代文明实践典型案例。《常德日报》开辟“党校之声”专栏发表教师理论文章38篇，做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台。精心制作“理论润常德·共学二十大”电视微党课节目第二季5讲，作为常德特色课程在干部教育培训网络学院、新湖南上线。

2、积极参与全市中心工作。创新落实市委常委会关于聚焦“双突”开展专业化培训要求，在市委组织部的指导下，引进市财鑫集团优质资源，积极推进“双突讲堂”进课堂、进园区、进区县。2名干部教师分别担任市人大代表、政协委员，发挥专业优势，践行参政议政职责。选派干部教师18人次参与全市主题教育、“创新突破产业突围”工作专班、乡村振兴、市委巡查、机关党建、干部考察等重要工作。其中，5名干部教师参与沅陵县、鼎城区花岩溪镇、安乡县官垱镇团结村和石门县夹山镇示范片乡村振兴工作，协助完成6个提质改造项目，协助推动24个产业项目落地，1个产业项目被评为全省先进典型。

3、精准施策深化教学改革。统筹抓好理论教育、党性教育和能力培训，确保党的理论教育和党性教育不低于总课时的70%，党性教育不低于20%，采用新式教法的课程比重达到60%以上。把讲授习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，开发29个重点专题，构建了“总课程+分课程+特色课程”的教学体系，新课更新率达到80%以上，习近平新时代中国特色社会主义思想课程占理论课程比重超过50%。积极探索全周期全链条党性教育模式，对全市党性教育现场教学课程和线路进行优化提质，打造规范化、标准化现场教学流程。务实开展专业化能力培训，开发了《“三高四新”在常德》等15个案例教学示范课和5个高质量发展现场教学专题，邀请领导干部上讲台84人次，做到让专业的人讲专业的事，提高教学实际效果。

4、育人环境不断改善。积极推进提质改造项目，完成科研综合楼讨论室和东门外临时停车场改造，启动了图书和文化馆、校内电缆沟改造，以及1-5号、13号学员楼维修项目，学术报告厅和学员活动中心即将投入使用。大力提升管理服务水平，加强食堂和物业公司的管理和培训，对餐饮服务和物业管理服务实行全过程跟踪问效。扎实做好智慧校园运维，完成“湘江大讲堂”建设，加强办班会务值机工作，确保了网络信息系统安全，全年发布工作动态信息校园网站600余条，微信公众号125期209条。布置更新校内书画作品，提升校园文化品味。改造花坛5个，移栽林木140余棵，打造美丽校园环境。

5、系统优势更加凸显。坚持全市党校一盘棋，加强对县级党校的业务指导，推进办学质量评估整改和“十四五”规划落实落地，指导推荐3所县级党校参加全省示范性县级党校评选。坚持常务副校长例会，推动召开了全市党校校长会，围绕学习贯彻习近平总书记“3.1”重要讲话精神开展学习讨论，学习心得在常德日报刊发专版。组织县级党校常务副校长赴中央党校学习培训，到省内8个市县党校考察调研，选派6名县级党校教师参加省委党校师资培训，推荐7名县级党校骨干教师到市委党校主体班跟班管理，完成5名县级党校教师的中级评审工作。举办了1期主题教育研修班，市县党校和沅陵县委党校86名教师参加培训。开展全市党校系统教学比赛暨精品课评选活动，打造了9堂市县精品课程。举办了全市党校系统科研专题培训，进行决策咨询成果展示，指导区县党校完成省委党校课题申报49个，完成结项12个，形成“比学赶超”的浓厚氛围。

（三）存在的问题及原因分析

1、与主管部门对接沟通不够，学员外出安排与以往有偏差，导致相关专项经费使用率不高。

2、未做到及时更改完善个别指标设置，导致对指标的理解有误，设置还不够优化。

3、对财政预算指标未做到精准细化，导致支出不顺畅，甚至受阻。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。 

第五部分

附 件

 2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市委党校是参照公务员管理正处级事业单位，2023年本单位由17个部室馆组成，包括办公室（业务指导部）、组织人事部、宣传教育部、教务部、科研部(常德市情研究中心)、学员部、后勤部、财务部、合作培训部(对外合作培训交流中心)、马克思主义教研部、统战理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、信息技术部(科技教研部)、图书和文化馆。无二级机构。

全校2023年底共有核定编制数为87人，在编在职工作人员81人。其中，参照公务员管理岗位人员40人，事业人员（含专业技术人员、管理岗位人员及工勤人员）41人。

（二）单位主要职责

中共常德市委党校（常德行政学院、常德市社会主义学院）是市委的重要部门，是市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。

1、轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

2、承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3、围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

5、推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

6、负责对区县(市)党校进行业务指导。

（三）财务情况

1、部门整体收支情况

2023年，本部门年初预算收入2616.67万元，比上年增加72.03万元，增长2.83%,主要是经费拨款增加72.03万元，主要原因是教职工人员增加，工资福利及运行经费预算相应增加。

2023年，本部门年初预算支出2616.67万元，比上年增加72.03万元，增长2.83%,主要是经费拨款增加72.03万元，主要原因是教职工人员增加，工资福利及运行经费预算相应增加。

2023年收入实际完成4923.48万元，比上年增加481.82万元，增加10.85%。主要原因是：增加了学员活动中心及报告厅建设等项目支出。

2023年，本部门支出4923.48万元，比上年增加481.82万元，增加10.85%。主要原因是：增加了学员活动中心及报告厅建设等项目支出。

2、部门“三公经费”支出使用情况

2023年，“三公”经费完成4.19万元，其中，公务用车购置及运行维护费完成3.49万元，公务接待费0.7万元。

（四）绩效目标

1、部门绩效总目标

完成市委干部教育领导小组下达的主体班培训计划（完成集中轮训班培训计划）；完成教学和科研任务；完成计划外培训任务；外聘多名专家学者和领导干部担任我校兼职教授，理论教育和党性教育的课程比例达到70%以上，能力提升和知识教育占整个课程的20%以上，教学效果优良率保持在90%以上。

2、项目支出绩效目标

（1）主体培训班：完成市委组织部干部教育领导小组下达的2023年上半年调训计划和2023年下半年调训计划；完成教学和科研任务；理论教育和党性教育的课程比例达到70%，能力提升和知识教育占整个课程的20%，教学效果优良率保持在90%以上。

（2）教学科研：完成教学和科研任务；教学效果优良率保持在90%以上。按要求组织教师外出培训；对县级党校的办学水平进行指导；完成白蚂蚁防治工作；按规定发放教学及科研成果奖励。

（3）王新法党性教育专项培训：完成2023年学制在一个月以上主体班次赴石门县南北镇王新法党性教育基地开展党性教育。

（4）学员外训：根据市委干部教育领导小组要求，完成2023年中青班学员外出革命圣地进行异地教学培训任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年，本部门支出4923.48万元，比上年增加481.82万元，增加10.85%；变化的主要原因：增加了学员活动中心及报告厅建设等项目支出。其中：基本支出完成2267.12万元，比上年减少162.82万元，下降6.7%，变化的主要原因：严格财政要求，进一步压减一般性支出。

（二）项目支出情况

2023年，本部门一般公共预算项目支出2656.36万元，比上年增加644.64万元，增加32.04%，其中，其他运转类项目517.66万元，特定目标类项目2138.7万元。变化的主要原因：增加了学员活动中心及报告厅建设等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我校严格按照整体支出绩效目标要求稳步推进各项工作，取得了一系列成绩，具体如下：

1、努力践行育才献策使命。全面完成市委交办的培训任务，积极服务部门办班培训，共计64期7445人次，超去年同期85％。全年省、市级课题立项23个，其中重点课题立项5个，省级课题结项14个，市级课题结项20个。在各类学术征文中有17人次获奖，其中一等奖7人次。向市委市政府及相关部门呈送20期《决策参考》，17篇获市级领导签批（20人次），3篇获市委书记曹志强签批。深入开展党的二十大精神宣讲，7名骨干参加市委宣讲团，25名青年教师组成理论“轻骑兵”常态化开展基层宣讲，共计150场次，被评为全省新时代文明实践典型案例。《常德日报》开辟“党校之声”专栏发表教师理论文章38篇，做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台。精心制作“理论润常德·共学二十大”电视微党课节目第二季5讲，作为常德特色课程在干部教育培训网络学院、新湖南上线。

2、积极参与全市中心工作。创新落实市委常委会关于聚焦“双突”开展专业化培训要求，在市委组织部的指导下，引进市财鑫集团优质资源，积极推进“双突讲堂”进课堂、进园区、进区县。2名干部教师分别担任市人大代表、政协委员，发挥专业优势，践行参政议政职责。选派干部教师18人次参与全市主题教育、“创新突破产业突围”工作专班、乡村振兴、市委巡查、机关党建、干部考察等重要工作。其中，5名干部教师参与沅陵县、鼎城区花岩溪镇、安乡县官垱镇团结村和石门县夹山镇示范片乡村振兴工作，协助完成6个提质改造项目，协助推动24个产业项目落地，1个产业项目被评为全省先进典型。

3、精准施策深化教学改革。统筹抓好理论教育、党性教育和能力培训，确保党的理论教育和党性教育不低于总课时的70%，党性教育不低于20%，采用新式教法的课程比重达到60%以上。把讲授习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，开发29个重点专题，构建了“总课程+分课程+特色课程”的教学体系，新课更新率达到80%以上，习近平新时代中国特色社会主义思想课程占理论课程比重超过50%。积极探索全周期全链条党性教育模式，对全市党性教育现场教学课程和线路进行优化提质，打造规范化、标准化现场教学流程。务实开展专业化能力培训，开发了《“三高四新”在常德》等15个案例教学示范课和5个高质量发展现场教学专题，邀请领导干部上讲台84人次，做到让专业的人讲专业的事，提高教学实际效果。

4、育人环境不断改善。积极推进提质改造项目，完成科研综合楼讨论室和东门外临时停车场改造，启动了图书和文化馆、校内电缆沟改造，以及1-5号、13号学员楼维修项目，学术报告厅和学员活动中心即将投入使用。大力提升管理服务水平，加强食堂和物业公司的管理和培训，对餐饮服务和物业管理服务实行全过程跟踪问效。扎实做好智慧校园运维，完成“湘江大讲堂”建设，加强办班会务值机工作，确保了网络信息系统安全，全年发布工作动态信息校园网站600余条，微信公众号125期209条。布置更新校内书画作品，提升校园文化品味。改造花坛5个，移栽林木140余棵，打造美丽校园环境。

5、系统优势更加凸显。坚持全市党校一盘棋，加强对县级党校的业务指导，推进办学质量评估整改和“十四五”规划落实落地，指导推荐3所县级党校参加全省示范性县级党校评选。坚持常务副校长例会，推动召开了全市党校校长会，围绕学习贯彻习近平总书记“3.1”重要讲话精神开展学习讨论，学习心得在常德日报刊发专版。组织县级党校常务副校长赴中央党校学习培训，到省内8个市县党校考察调研，选派6名县级党校教师参加省委党校师资培训，推荐7名县级党校骨干教师到市委党校主体班跟班管理，完成5名县级党校教师的中级评审工作。举办了1期主题教育研修班，市县党校和沅陵县委党校86名教师参加培训。开展全市党校系统教学比赛暨精品课评选活动，打造了9堂市县精品课程。举办了全市党校系统科研专题培训，进行决策咨询成果展示，指导区县党校完成省委党校课题申报49个，完成结项12个，形成“比学赶超”的浓厚氛围。

七、存在的问题及原因分析

1、与主管部门对接沟通不够，学员外出安排与以往有偏差，导致相关专项经费使用率不高。

2、未做到及时更改完善个别指标设置，导致对指标的理解有误，设置还不够优化。

3、对财政预算指标未做到精准细化，导致支出不顺畅，甚至受阻。

八、下一步改进措施

1、加强与主管部门的沟通，根据调训计划和培训任务规划，做好资金预算安排及使用，提高项目资金预算执行率，使能够合理达成目标。

2、加强与业务部门的沟通，根据业务需求不断优化和调整绩效目标指标设置，使预算绩效与业务需求更匹配、更合理。

3、进一步在预算编制时对资金指标精准细化，加强与财政沟通，使支出更顺畅、满足业务开展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合考评，2023年中共常德市委党校整体支出总体绩效评价98分，评价等级为：优。

通过对整体支出绩效自评结果的分析，我校将加强和改进新形势下干部教育培训及管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

我校将按市财政的要求，将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在本单位门户网站的财政预决算公开专栏公开，接受社会公众监督。

十、其他需要说明的情况

无。